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第一篇 企业背景资料1

一、公司成立流程图3

二、企业概况4

三、企业会计制度4

四、公司章程5

五、环境评估报告12

六、开户许可证13

七、营业执照14

第二篇 企业日常经济业务15

一、2016年8、 9月份发生的经济业务17

（一）2016年8月份发生的经济业务17

（二）2016年9月份发生的经济业务19

二、账务处理23

（一）2016年8月份的账务处理23

业务1：提取备用金23

业务2：缴存电话费25

业务3：出差申请备用金31

业务4：报销差旅费33

业务5：购买招标书39

业务6：购标准件43

业务7：报销差旅费47

业务8：支付保证金51

业务9：报销业务招待费55

业务10：收到退回保证金59

业务11：报销电话费61

业务12：购买办公用品65

业务13：发放7月工资69

业务14：缴纳职工社会保险73

业务15：缴纳个人所得税77

业务16：缴纳职工住房公积金79

业务17：缴纳购销合同印花税83

业务18：报销业务招待费85

业务19：报销交通费89

业务20：支付气体费用93

业务21：支付缓冲弹簧货款97

业务22：支付梯踏板货款101

业务23：支付散热器货款105

业务24：支付监控系统货款109

业务25：支付高压钠灯货款113

业务26：支付控制变压器和制动电阻货款117

业务27：支付万向节联轴器货款121

业务28：支付衬板货款125

业务29：支付导辊货款129

业务30：支付购买提升装置货款133

业务31：支付购买销轴货款137

业务32：支付购买吊杆货款141

业务 33：支付运费145

业务34：报销业务招待费149

业务35：收到预付款153

业务36：购买办公用品155

业务37：采购钢材159

业务38：采购控制单元163

业务39：采购变频器167

业务40：采购6芯插件171

业务41：采购导辊175

业务42：采购轴工业空调179

业务43：采购传感器183

业务44：采购监控系统189

业务45：采购联轴器193

业务46：采购轴箱体197

业务47：采购储气罐201

业务48：采购胀紧套205

业务49：采购盘式制动器209

业务50：领用耐热板213

业务51：领用衬板215

业务52：领用缓冲弹簧217

业务53：领用导辊219

业务54：领用轴套221

业务55：领用提升装置223

业务56：领用销轴225

业务57：领用陶瓷纤维227

业务58：领用吊杆229

业务59：计提固定资产折旧231

业务60：摊销租金233

业务61：计提8月份工资235

业务62：分摊制造费用239

业务63：结转完工产品成本243

业务64：结转销售费用245

业务65：结转管理费用247

（二）2016年9月份发生的经济业务249

业务1：缴存电话费249

业务2：报销差旅费255

业务3：生产电机车领用钢材259

业务4：收到退回投标保证金261

业务5：购办公用品263

业务6：报销招待费267

业务7：收到预付款271

业务8：支付运输费用273

业务9：采购液压缓冲器277

业务10：采购减震弹簧281

业务11：采购低压元器件285

业务12：采购制动电阻289

业务13：采购主令控制器293

业务14：采购操作台297

业务15：缴纳职工社会保险301

业务16：缴纳个人所得税305

业务17：缴纳职工住房公积金307

业务18：缴纳购销合同印花税311

业务19：支付电费313

业务20：发放8月工资317

业务21：支付气体费用321

业务22：购置UPS电源325

业务23：采购电机329

业务24：采购轴套333

业务25：支付钢材货款337

业务26：支付变频器货款341

业务27：支付监控系统货款345

业务28：支付联轴器货款349

业务29：支付导辊货款353

业务30：支付控制单元货款357

业务31：支付6芯插件货款361

业务32：支付轴工业空调货款365

业务33：支付轴箱体货款369

业务34：支付储气罐货款373

业务35：支付胀紧套货款377

业务36：收到货款381

业务37：销售熄焦车383

业务38：结转成本385

业务39：报销差旅费387

业务40：收到银行结息393

业务41：购买标准件395

业务42：购买劳保护具399

业务43：购买图书403

业务44：支付运费407

业务45：更正凭证411

业务46：采购螺杆式空压机413

业务47：采购轮对、减速机417

业务48：采购轴承421

业务49：计提固定资产折旧425

业务50：摊销租金427

业务51：计提工资429

业务52：分配制造费用433

业务53：结转主营业务收入437

业务54：结转主营业务成本439

业务55：结转销售费用441

业务56：结转管理费用443

业务57：结转财务费用445

业务58：计提所得税费用447

业务59：结转所得税费用449

第三篇 企业报表451