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第一章 质量管理岗位设计与工作事项1

第一节 质量管理岗位设计与目标分解3

一、质量管理岗位设计模板3

（一）小型企业质量管理岗位设计3

（二）中型企业质量管理岗位设计4

（三）大型企业质量管理岗位设计5

二、质量管理部门目标分解6

（一）质量管理经理岗位工作目标6

（二）质量检验管理岗位工作目标6

（三）服务质量管理岗位工作目标7

第二节 质量管理部各岗位工作事项7

一、质量管理岗位工作明细7

（一）质量管理部经理工作明细表7

（二）质量工程师工作明细表8

（三）质量控制主管工作明细表9

二、进料管理岗位工作明细9

（一）进料检验主管工作明细表9

（二）进料检验专员工作明细表10

（三）采购检验专员工作明细表10

三、制程管理岗位工作明细10

（一）制程检验主管工作明细表10

（二）制程检验专员工作明细表11

（三）工序检验专员工作明细表11

四、成品管理岗位工作明细12

（一）成品检验主管工作明细表12

（二）成品检验专员工作明细表12

（三）出货检验专员工作明细表13

五、服务质量岗位工作明细13

（一）服务质量主管工作明细表13

（二）服务质量监控专员工作明细表14

第二章 质量目标与计划细化执行与模板15

第一节 质量目标管理流程与工作执行17

一、质量管理目标确定流程与工作细化17

（一）质量目标制定流程17

（二）质量目标控制程序18

（三）质量方针控制程序19

二、质量目标确定执行工具与模板21

（一）质量目标分解表21

（二）质量目标管理统计月报表21

（三）质量方针和质量目标模板21

第二节 质量管理计划流程与工作执行22

一、质量管理计划管理流程与工作细化22

（一）质量管理计划管理流程22

（二）质量管理计划控制程序24

二、质量管理计划制订执行工具与模板25

（一）质量管理工作计划单25

（二）质量管理计划实施检查表25

第三章 采购质量管理细化执行与模板27

第一节 采购检验流程与工作执行29

一、采购检验流程与工作细化29

（一）采购检验流程29

（二）采购质量控制程序30

（三）进料检验控制程序32

二、采购检验执行工具与模板34

（一）设备采购验收单34

（二）材料检验报告表34

（三）零件质量检验表34

（四）零件检验报告表35

（五）材料试用检验通知单35

（六）进厂检验情况日报表35

第二节 供应商管理流程与工作执行36

一、供应商管理流程与工作细化36

（一）供应商管理流程36

（二）供应商管理控制程序38

（三）合格供应商控制程序41

二、供应商管理执行工具与模板42

（一）供应商调查表42

（二）供应商质量检查表43

（三）供应商质量统计表43

（四）供应商不合格品记录表43

（五）供应商服务质量评估表44

（六）供应商综合管理评审表44

（七）供应商质量保证协议模板45

第三节 采购质量管理方案47

一、进料检验管理方案47

二、供应商考核方案48

第四章 制程质量管理细化执行与模板51

第一节 制程管理流程与工作执行53

一、制程检验流程与工作细化53

（一）制程检验流程53

（二）制程检验控制程序55

二、制程检验执行工具与模板57

（一）生产事前质量检查表57

（二）生产过程质量记录卡58

（三）生产过程控制标准表58

（四）生产过程质量控制表58

（五）生产作业质检记录表59

（六）制程巡检查核记录表59

（七）制程质量异常处理表59

（八）制程质量管理制度模板60

（九）巡回检验作业标准模板61

第二节 工序管理流程与工作执行62

一、工序质量管理流程与工作细化62

（一）工序质量管理流程62

（二）工序质量控制程序64

二、工序质量管理执行工具与模板66

（一）检验工序作业指导书66

（二）生产工序质量评定表66

（三）工序质量审核管理标准模板67

（四）生产工序质量控制标准模板68

第三节 制程管理方案71

一、制程质量管控方案71

二、制程质量异常处理方案74

第五章 产品质量管理细化执行与模板75

第一节 成品检验流程与工作执行77

一、成品检验流程与工作细化77

（一）成品检验流程77

（二）成品出货检验流程79

（三）成品检验控制程序80

二、成品检验执行工具与模板83

（一）成品检验通知单83

（二）成品检验记录表83

（三）成品抽查汇总表83

（四）出货检验报告单84

（五）成品检验制度模板84

（六）成品检验报告模板87

（七）成品检验抽样规定模板87

第二节 半成品检验流程与工作执行89

一、半成品检验流程与工作细化89

（一）半成品检验流程89

（二）半成品检验控制程序91

二、半成品检验执行工具与模板92

（一）半成品检验记录表92

（二）半成品车间检验统计表92

第三节 不合格品处理流程与工作执行93

一、不合格品管控流程与工作细化93

（一）不合格品管控流程93

（二）不合格品管控程序94

二、不合格品管控执行工具与模板98

（一）不合格产品管理表98

（二）零件不合格处理单99

（三）不合格报废申请单99

（四）质量不良率分析表99

（五）不合格品管理制度模板100

（六）不合格品监审办法模板102

（七）不合格品隔离规定模板103

（八）不合格现象纠正措施模板105

第四节 产品质量管理方案107

一、成品皮鞋质量检验方案107

二、工程不合格品处理方案110

第六章 质量控制管理细化执行与模板113

第一节 质量控制流程与工作执行115

一、质量控制流程与工作细化115

（一）质量控制流程115

（二）质量控制程序116

二、质量控制执行工具与模板118

（一）质量管理标准表118

（二）产品质量管理表119

（三）质量因素变动表119

（四）质量异常通知单119

（五）质量异常报告单119

（六）质量异常统计表120

（七）质量异常处理单120

（八）全面质量控制制度模板121

第二节 质量标准制定流程与工作执行126

一、质量标准制定流程与工作细化126

（一）质量标准制定流程126

（二）质量标准制定控制程序128

二、质量标准制定执行工具与模板129

（一）产品质量标准表129

（二）制程检验标准表130

（三）质量管理标准变动通知单130

第三节 质量管理小组工作流程与工作执行131

一、质量管理小组工作流程与工作细化131

（一）质量管理小组组织建立流程131

（二）质量管理小组活动组织流程132

（三）质量管理小组活动控制程序133

二、质量管理小组工作执行工具与模板136

（一）质量管理小组资料登记表136

（二）质量管理小组会议报告表136

（三）质量管理小组活动计划表137

（四）质量管理小组活动记录表137

（五）质量管理小组活动报告表138

（六）质量管理小组活动成果评审表138

第四节 质量控制管理方案138

一、质量设计控制方案138

二、项目开发质量控制方案142

第七章 质量改进管理细化执行与模板145

第一节 质量分析流程与工作执行147

一、质量分析流程与工作细化147

（一）质量分析流程147

（二）质量数据分析控制程序148

二、质量分析执行工具与模板151

（一）产品技术问题分析表151

（二）产品质量问题统计表151

（三）产品质量问题分析表151

（四）产品质量改进分析表152

（五）产品质量分析报告模板152

第二节 质量改进流程与工作执行158

一、质量改进流程与工作细化158

（一）质量改进流程158

（二）持续改进控制程序160

二、质量改进执行工具与模板162

（一）质量改进工作计划表162

（二）产品质量改进通知单162

（三）质量改进因素记录表163

（四）产品质量改进记录表163

第三节 质量改进方案设计163

一、纠正、预防措施方案163

二、质量改进分析方案166

第八章 质量成本管理细化执行与模板167

第一节 质量成本控制流程与工作执行169

一、质量成本控制流程与工作细化169

（一）质量成本控制流程169

（二）质量成本控制程序170

二、质量成本控制执行工具与模板174

（一）质量成本月报表174

（二）质量成本统计表175

（三）质量成本汇总表175

（四）质量事故费用表176

（五）质量成本损失估计表176

（六）质量培训费用计算表177

（七）质量奖励费用计算表177

第二节 质量成本计划流程与工作执行177

一、质量成本计划流程与工作细化177

（一）质量成本计划流程177

（二）质量成本计划控制程序178

二、质量成本计划执行工具与模板180

（一）质量成本预算表180

（二）质量成本计划表180

第三节 质量成本分析流程与工作执行181

一、质量成本分析流程与工作细化181

（一）质量成本分析流程181

（二）质量成本分析控制程序182

二、质量成本分析执行工具与模板184

（一）月度成本分析表184

（二）质量成本报告表185

（三）质量成本分析报告表186

（四）质量成本报告模板186

第四节 质量成本管控方案188

一、质量成本管理方案188

二、质量成本控制方案192

第九章 质量管理体系管理细化执行与模板195

第一节 质量体系文件编写流程与工作执行197

一、质量体系文件编写流程与工作细化197

（一）质量体系文件编制流程197

（二）质量体系文件控制流程198

（三）质量手册编制控制程序199

（四）质量记录文件控制程序201

二、质量体系文件编写执行工具与模板203

（一）质量文件记录清单203

（二）受控质量文件清单203

（三）质量文件更改申请表203

（四）质量文件销毁申请单204

（五）质量文件发放回收表204

（六）质量文件借阅复制记录表单204

（七）质量体系文件管理制度模板204

第二节 质量管理体系审核流程与工作执行207

一、质量管理体系审核流程与工作细化207

（一）质量管理体系内审流程207

（二）质量管理体系外审流程209

（三）质量体系内审控制程序210

二、质量管理体系审核执行工具与模板214

（一）质量管理体系审核计划表214

（二）质量体系文件评审记录表214

（三）质量管理体系审核检查表217

（四）质量管理体系审核报告表217

（五）纠正和预防措施处理表单218

（六）内部审核问题点报告表单218

（七）过程业绩评审报告表218

（八）内部审核计划书模板219

（九）内审不合格报告模板220

（十）内部审核报告模板221

（十一）质量体系管理评审制度模板221

第三节 质量管理体系建立流程与工作执行223

一、质量管理体系建立流程与工作细化223

（一）质量管理体系建立工作流程223

（二）质量管理体系完善工作流程226

（三）质量管理体系建立控制程序227

二、质量管理体系建立执行工具与模板229

（一）质量管理体系要求模板229

（二）质量管理体系管理制度模板231

第十章 服务质量管理细化执行与模板233

第一节 服务质量体系管理流程与工作执行235

一、服务质量体系建立流程与工作细化235

（一）服务质量体系建立工作流程235

（二）服务质量体系建立控制程序236

二、服务质量体系建立执行工具与模板239

（一）服务质量体系管理评审计划表239

（二）服务质量体系管理评审通知单239

（三）服务质量体系管理评审报告表240

（四）服务质量手册修改控制记录表240

第二节 服务质量管理流程与工作执行240

一、服务质量管理流程与工作细化240

（一）服务质量管理流程240

（二）客户投诉处理流程242

（三）客户投诉处理控制程序243

二、服务质量管理执行工具与模板245

（一）服务质量调查表245

（二）客户投诉记录表245

第十一章 现场质量管理细化执行与模板247

第一节 5S管理流程与工作执行249

一、5S实施管理流程与工作细化249

（一）5S实施管理流程249

（二）5S实施控制程序250

二、5S管理执行工具与模板252

（一）5S活动检查表252

（二）现场管理制度模板252

第二节 现场改善管理流程与工作执行254

一、现场改善管理流程与工作细化254

（一）现场改善管理流程254

（二）现场改善控制程序256

二、现场改善管理执行工具与模板258

（一）现场作业检查卡258

（二）现场改善报告表258

第十二章 计量器具管理细化执行与模板259

第一节 计量器具采购流程与工作执行261

一、计量器具采购流程与工作细化261

（一）计量器具采购管理流程261

（二）计量器具采购控制程序262

二、计量器具采购执行工具与模板263

（一）计量器具采购申请表263

（二）计量器具台账263

第二节 计量器具管理流程与工作执行264

一、计量器具管理流程与工作细化264

（一）计量器具管理流程264

（二）计量器具管理控制程序265

二、计量器具管理执行工具与模板270

（一）计量器具管理卡270

（二）计量器具校正卡270

（三）计量器具定期维护保养、校正计划表271

（四）计量器具定期维护保养、校正记录表271

（五）计量器具分级管理制度模板271

（六）计量器具校正管理制度模板273

（七）计量器具精密度管理制度模板274