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第一篇　税务代理总论3

第1章　税务代理总论3

学习目标3

主要概念与原理（技能）3

1.1　税务代理概述3

1.2　注册税务师及税务师事务所5

1.3　税务代理的业务范围及规则7

1.4　税务代理的法律关系与法律责任8

基本训练11

知识应用12

第二篇　税务登记代理实务15

第2章　税务登记代理实务15

学习目标15

主要概念与原理（技能）15

2.1　企业税务登记代理实务15

2.2　纳税事项税务登记代理实务33

基本训练38

知识应用39

第三篇　发票与建账建制代理实务43

第3章　发票领购与审核代理实务43

学习目标43

主要概念与原理（技能）43

3.1　发票领购代理实务43

3.2　发票填开的要求及操作要点49

3.3　发票审核代理实务52

基本训练53

知识应用53

第4章　建账建制代理实务54

学习目标54

主要概念与原理（技能）54

4.1　代理建账建制适用范围与基本要求54

4.2　代理建账建制的基本内容与操作规范55

基本训练59

知识应用59

第四篇　纳税申报代理实务63

第5章　流转税纳税申报代理实务63

学习目标63

主要概念与原理（技能）63

5.1　增值税纳税申报代理实务63

5.2　消费税纳税申报代理实务93

5.3　营业税纳税申报代理实务114

基本训练138

知识应用138

第6章　所得税纳税申报代理实务140

学习目标140

主要概念与原理（技能）140

6.1 企业所得税纳税申报代理实务140

6.2　个人所得税纳税申报代理实务177

基本训练192

知识应用192

第7章　其他税种纳税申报代理实务194

学习目标194

主要概念与原理（技能）194

7.1 土地增值税纳税申报代理实务194

7.2　印花税纳税申报代理实务202

7.3　房产税纳税申报代理实务204

7.4　城镇土地使用税纳税申报代理实务206

7.5　资源税纳税申报代理实务207

基本训练209

知识应用209

第五篇　纳税审核代理实务213

第8章　代理纳税审核方法213

学习目标213

主要概念与原理（技能）213

8.1 纳税审核的基本方法213

8.2　纳税审核的基本内容214

8.3　账务调整的基本方法218

基本训练 　221

知识应用221

第9章　流转税纳税审核代理实务223

学习目标223

主要概念与原理（技能）223

9.1　增值税纳税审核代理实务223

9.2　消费税纳税审核代理实务235

9.3　营业税纳税审核代理实务241

基本训练 　248

知识应用 　249

第10章　所得税纳税审核代理实务252

学习目标252

主要概念与原理（技能）252

10.1 企业所得税纳税审核代理实务252

10.2　个人所得税纳税审核代理实务267

基本训练273

知识应用273

第11章　其他税种纳税审核代理实务276

学习目标276

主要概念与原理（技能）276

11.1 印花税纳税审核代理实务276

11.2　土地增值税纳税审核代理实务278

11.3　房产税纳税审核代理实务281

11.4　城镇土地使用税纳税审核代理实务283

11.5 资源税纳税审核代理实务284

基本训练287

知识应用287

第六篇　其他代理事宜291

第12章　其他代理事宜291

学习目标291

主要概念与原理（技能）291

12.1　税务行政复议代理实务291

12.2　代理涉税文书填报实务 　300

12.3　税务咨询与税务顾问 　300

12.4　税务代理执业风险与质量控制302

基本训练308

知识应用308

主要参考文献310